Audit procesů odboru majetku

Předmět plnění:
- realizace auditu procesů v oblasti správy nemovitého majetku v období 1.1.2017 - 26.5.2025
- prověření statků a služeb, které byly v daném období pořízeny v souvislosti s nemovitým majetkem ve správě Odboru majetku
- identifikace problematických transakcí, zjištění smluvních vztahů, které mohou porušovat zásady správy majetku s péčí řádného hospodáře
- analýza postupů, procesů a kontrolních mechanismů, zkoumání postupů při přebírání předmětu plnění
- identifikace případných porušení legislativy, zjištění případných porušení obecně závazných nebo interních předpisů organizace
- vymezení odpovědnosti, určení odpovědnosti konkrétních osob za výše uvedené nakládání s nemovitým majetkem, činnosti, transakce nebo smluvní vztahy
- navržení nápravných opatřeních, která budou konkrétní a budou vycházet z platného metodického prostředí a účinné legislativy ČR a EU, se zásadní proveditelností a aplikovatelností v praxi
- auditní vzorek sestávající ze 2 částí: doklady identifikované zadavatelem (celkem 614 dokladů) týkající se prověření procesů při správě bývalého vojenského újezdu a druhou část určenou dodavatelem pro objektivní zhodnocení

Hodnotící kritéria:
- nejnižší nabídková cena

Lokalita:
- Praha a Středočeský kraj

Termín:
- po dobu 12 měsíců

Přílohy: